销售管理

路径：进销存->销售管理

一、销售订单：即通过销售部门发起的订单，通常为批发订单

1、添加订单

栏位说明：

单据号：系统自动生成

默认仓库：所要销售商品的仓库（来源于进销存->档案信息->仓库设置）

客户：即此次销售商品的对象（来源于进销存->档案信息->往来单位）

销售部门：即销售人员所属的部门（来源于员工->人员管理）

销售人员：销售人员名称（来源于员工->人员管理）

单据日期：即下采购单的日期

2、添加货品

3、审核：即确认销售订单，审核完成后，自动生成销售单，同时库存减少

4、反审：即取消销售订单， 但需要先反审该销售订单所生成的销售单，才可进行操作。

二、销售单：（即没有销售动作出货）

1、销售单来源：

1）则销售订单生成：系统自动审核，无需人为审核，直接减少库存

2）手动添加：即由仓管或其他人员手动添加销售单，需审核，审核后减少库存 

2、添加： 

栏位说明：

销货单/退货单：即销货（减少库存）和退货（增加库存）

单据号：系统自动生成

默认仓库：所要销售商品的仓库（来源于进销存->档案信息->仓库设置）

客户：即此次销售商品的对象（来源于进销存->档案信息->往来单位）

销售部门：即销售人员所属的部门（来源于员工->人员管理）

销售人员：销售人员名称（来源于员工->人员管理）

单据日期：即下采购单的日期

本次收款：即销售时收到的钱

本次未收款：等于销售金额减去本次收款（填写本次付款后，系统自动计算） 

3、审核：审核销售单，库存减少；审核退货单，库存增加；

4、反审：反审销售单，库存增加；反审退货单，库存减少；

注：具体采购订单、进货单/退货单发起流程及审核人员，由客户根据自己需求制定，动拇指并未做限制。